Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0133/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 3.6.2015 | 377,53 EUR s DPH |
| DFB0134/15 | Stredoslov.energetika a.s | 10.6.2015 | 1 558,00 EUR s DPH |
| DFB0135/15 | Mesto Púchov | 10.6.2015 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0123/15 | VEHOX, s. r. o. | 26.5.2015 | 253,44 EUR s DPH |
| DFB0124/15 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 31.5.2015 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0125/15 | RTL servis,opravy praciek | 1.6.2015 | 225,84 EUR s DPH |
| DFB0126/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.6.2015 | 1 377,00 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | Homolka, s.r.o. | 31.5.2015 | 171,58 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 31.5.2015 | 604,14 EUR s DPH |
| DFB0129/15 | Wolters Kluwer s.r.o. | 3.6.2015 | 25,65 EUR s DPH |
| DFB0121/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 20.5.2015 | 382,25 EUR s DPH |
| DFB0122/15 | JANEK s.r.o | 21.5.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0117/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 19.5.2015 | 622,60 EUR s DPH |
| DFB0118/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.5.2015 | 50,88 EUR s DPH |
| DFB0119/15 | BAPE, spol. s.r.o. | 25.5.2015 | 130,96 EUR s DPH |
| DFB0120/15 | Homolka, s.r.o. | 22.5.2015 | 81,66 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 30,98 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 7.5.2015 | 506,96 EUR s DPH |
| DFB0111/15 | BAPE, spol. s.r.o. | 12.5.2015 | 189,43 EUR s DPH |
| DFB0112/15 | VEHOX, s. r. o. | 12.5.2015 | 337,31 EUR s DPH |
