Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0091/15 | VEHOX, s. r. o. | 15.4.2014 | 309,12 EUR s DPH |
| DFB0092/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 20.4.2015 | 664,05 EUR s DPH |
| DFB0093/15 | BAPE, spol. s.r.o. | 23.4.2015 | 154,30 EUR s DPH |
| DFB0094/15 | VEHOX, s. r. o. | 23.4.2015 | 249,85 EUR s DPH |
| DFB0085/15 | Slovak Telecom a.s. | 13.4.2015 | 6,08 EUR s DPH |
| DFB0086/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.4.2015 | 493,37 EUR s DPH |
| DFB0087/15 | BAPE, spol. s.r.o. | 14.4.2015 | 139,15 EUR s DPH |
| DFB0088/15 | AME s.r.o. | 13.4.2015 | 82,91 EUR s DPH |
| DFB0082/15 | Stredoslov.energetika a.s | 1.4.2015 | 1 558,00 EUR s DPH |
| DFB0083/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 13.4.2015 | 360,18 EUR s DPH |
| DFB0084/15 | Slovak Telecom a.s. | 13.4.2015 | 31,26 EUR s DPH |
| DFB0076/15 | VEHOX, s. r. o. | 31.3.2015 | 409,24 EUR s DPH |
| DFB0077/15 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | 31.3.2015 | 44,64 EUR s DPH |
| DFB0078/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.4.2015 | 1 377,00 EUR s DPH |
| DFB0079/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 31.3.2015 | 1 065,64 EUR s DPH |
| DFB0080/15 | BAPE, spol. s.r.o. | 31.3.2015 | 254,02 EUR s DPH |
| DFB0081/15 | Slovak Telecom a.s. | 31.3.2015 | 56,22 EUR s DPH |
| DFB0072/15 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 27.3.2015 | 18,20 EUR s DPH |
| DFB0073/15 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 27.3.2015 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0074/15 | JANEK s.r.o | 30.3.2015 | 37,44 EUR s DPH |
