Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0224/25 | JANEK s.r.o. | 12.6.2025 | 32,13 EUR s DPH |
| DFB0217/25 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 9.6.2025 | 736,56 EUR s DPH |
| DFB0184/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 15.5.2025 | 78,55 EUR s DPH |
| DFB0179/25 | INMEDIA s.r.o. | 12.5.2025 | 166,29 EUR s DPH |
| DFB0178/25 | INMEDIA s.r.o. | 12.5.2025 | 374,51 EUR s DPH |
| DFB0177/25 | INMEDIA s.r.o. | 12.5.2025 | 13,17 EUR s DPH |
| DFB0195/25 | tn TEL,s.r.o. | 28.5.2025 | 204,92 EUR s DPH |
| DFB0202/25 | PORADCA PODNIKATELA s.r.o | 3.6.2025 | 233,70 EUR s DPH |
| DFB0196/25 | JANEK s.r.o. | 29.5.2025 | 32,13 EUR s DPH |
| DFB0197/25 | AUTO- TEK Martin Jelčic | 30.5.2025 | 584,00 EUR s DPH |
| DFB0186/25 | Homolka, s.r.o. | 20.5.2025 | 551,26 EUR s DPH |
| DFB0168/25 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.5.2025 | 118,08 EUR s DPH |
| DFB0181/25 | JANEK s.r.o. | 15.5.2025 | 64,26 EUR s DPH |
| DFB0174/25 | INTELIO, s. r. o. | 9.5.2025 | 73,80 EUR s DPH |
| DFB0173/25 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 9.5.2025 | 622,39 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | Bartošek s.r.o. | 19.5.2025 | 665,76 EUR s DPH |
| DFB0167/25 | Bartošek s.r.o. | 5.5.2025 | 680,63 EUR s DPH |
| DFB0180/25 | Homolka, s.r.o. | 13.5.2025 | 361,47 EUR s DPH |
| DFB0164/25 | Homolka, s.r.o. | 2.5.2025 | 448,05 EUR s DPH |
| DFB0191/25 | AUTO- TEK Martin Jelčic | 22.5.2025 | 55,00 EUR s DPH |
