Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0069/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.3.2014 | 9,88 EUR s DPH |
| DFB0070/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.3.2014 | 556,91 EUR s DPH |
| DFB0067/14 | Mesto Púchov | 5.3.2014 | 685,92 EUR s DPH |
| DFB0064/14 | LEDROV s.r.o. | 10.3.2014 | 150,18 EUR s DPH |
| DFB0065/14 | Stredoslovenská energetika | 12.3.2014 | 1 579,00 EUR s DPH |
| DFB0066/14 | Mesto Púchov | 10.3.2014 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0062/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 6.3.2014 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0063/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2014 | 55,85 EUR s DPH |
| DFB0059/14 | Wolters Kluwer s.r.o. | 3.3.2014 | 32,19 EUR s DPH |
| DFB0060/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 5.3.2014 | 90,61 EUR s DPH |
| DFB0061/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 5.3.2014 | 331,67 EUR s DPH |
| DFB0056/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.3.2014 | 1 321,00 EUR s DPH |
| DFB0057/14 | LEDROV s.r.o. | 3.3.2014 | 168,53 EUR s DPH |
| DFB0058/14 | Bartošek, s.r.o. | 4.3.2014 | 765,12 EUR s DPH |
| DFB0051/14 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 27.2.2014 | 23,81 EUR s DPH |
| DFB0052/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 21.2.2014 | 316,13 EUR s DPH |
| DFB0053/14 | LEDROV s.r.o. | 24.2.2014 | 164,32 EUR s DPH |
| DFB0054/14 | JANEK s.r.o | 27.2.2014 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0055/14 | JEDNOTA SD Trenčín | 28.2.2014 | 18,86 EUR s DPH |
| DFB0050/14 | Regionálne vzdelávacie centrum | 19.2.2014 | 27,10 EUR s DPH |
