Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0026/14 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 3.2.2014 | 97,80 EUR s DPH |
| DFB0027/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.2.2014 | 144,86 EUR s DPH |
| DFB0028/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.2.2014 | 1 320,00 EUR s DPH |
| DFB0029/14 | Bartošek, s.r.o. | 4.2.2014 | 890,20 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | LEDROV s.r.o. | 3.2.2014 | 187,92 EUR s DPH |
| DFB0025/14 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.2.2014 | 36,57 EUR s DPH |
| DFB0021/14 | O2 | 23.1.2014 | 12,04 EUR s DPH |
| DFB0022/14 | Pivko Milan - TELMONT | 27.1.2014 | 57,48 EUR s DPH |
| DFB0023/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 28.1.2014 | 353,17 EUR s DPH |
| DFB0015/14 | Bartošek, s.r.o. | 17.1.2014 | 733,46 EUR s DPH |
| DFB0017/14 | LEDROV s.r.o. | 22.1.2014 | 169,90 EUR s DPH |
| DFB0018/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 23.1.2014 | 174,56 EUR s DPH |
| DFB0019/14 | JANEK s.r.o | 23.1.2014 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0020/14 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 23.1.2014 | 10,42 EUR s DPH |
| DFB0013/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 15.1.2014 | 52,13 EUR s DPH |
| DFB0014/14 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 16.1.2014 | 12,50 EUR s DPH |
| DFB0011/14 | LEDROV s.r.o. | 13.1.2014 | 136,51 EUR s DPH |
| DFB0012/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.1.2014 | 7,26 EUR s DPH |
| DFB0007/14 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 9.1.2014 | 18,23 EUR s DPH |
| DFB0008/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2014 | 66,67 EUR s DPH |
