Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0104/14 | Golem-plus s.r.o. | 9.4.2014 | 865,02 EUR s DPH |
| DFB0105/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.4.2014 | 553,38 EUR s DPH |
| DFB0106/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.4.2014 | 522,32 EUR s DPH |
| DFB0100/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 30,54 EUR s DPH |
| DFB0101/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 61,90 EUR s DPH |
| DFB0099/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 15,97 EUR s DPH |
| DFB0096/14 | JANEK s.r.o | 7.4.2014 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0097/14 | Stredoslovenská energetika | 9.4.2014 | 1 579,00 EUR s DPH |
| DFB0090/14 | Slovenský plyn.priemysel | 2.4.2014 | 1 321,00 EUR s DPH |
| DFB0091/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 3.4.2014 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0092/14 | Bartošek, s.r.o. | 3.4.2014 | 764,08 EUR s DPH |
| DFB0093/14 | Wolters Kluwer s.r.o. | 3.4.2014 | 48,95 EUR s DPH |
| DFB0094/14 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 4.4.2014 | 16,93 EUR s DPH |
| DFB0095/14 | Ing. Viera Janíková KOMING | 4.4.2014 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0089/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 1.4.2014 | 180,71 EUR s DPH |
| DFB0088/14 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 1.4.2014 | 240,24 EUR s DPH |
| DFB0086/14 | JEDNOTA SD Trenčín | 31.3.2014 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0087/14 | PLANEO Elektro Považská Bystrica | 31.3.2014 | 89,70 EUR s DPH |
| DFB0085/14 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 28.3.2014 | 6,52 EUR s DPH |
| DFB0080/14 | LEDROV s.r.o. | 24.3.2014 | 181,64 EUR s DPH |
