Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0387/13 | Maroš Štrichel - REMES | 18.12.2013 | 935,06 EUR s DPH |
| DFB0380/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 16.12.2013 | 144,67 EUR s DPH |
| DFB0381/13 | Bartošek, s.r.o. | 17.12.2013 | 864,41 EUR s DPH |
| DFB0382/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 18.12.2013 | 1 278,91 EUR s DPH |
| DFB0383/13 | O2 | 18.12.2013 | 15,86 EUR s DPH |
| DFB0376/13 | EMPORO s.r.o. | 13.12.2013 | 712,80 EUR s DPH |
| DFB0377/13 | B2B Partner s.r.o. | 17.12.2013 | 225,00 EUR s DPH |
| DFB0378/13 | Dormin s.r.o. | 17.12.2013 | 915,90 EUR s DPH |
| DFB0379/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 16.12.2013 | 7,81 EUR s DPH |
| DFB0375/13 | Jozef KUBO - NATALI | 13.12.2013 | 798,21 EUR s DPH |
| DFB0371/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 12.12.2013 | 399,56 EUR s DPH |
| DFB0372/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.12.2013 | 500,21 EUR s DPH |
| DFB0373/13 | Quiltex a.s. | 12.12.2013 | 962,21 EUR s DPH |
| DFB0374/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 13.12.2013 | 78,96 EUR s DPH |
| DFB0368/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 10.12.2013 | 53,77 EUR s DPH |
| DFB0369/13 | LEDROV s.r.o. | 11.12.2013 | 153,68 EUR s DPH |
| DFB0370/13 | Wolters Kluwer s.r.o. | 12.12.2013 | 38,50 EUR s DPH |
| DFK0001/13 | COLD | 5.12.2013 | 4 298,83 EUR s DPH |
| DFB0367/13 | tnTEL, s.r.o. | 10.12.2013 | 4 292,65 EUR s DPH |
| DFB0329/13 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 19.11.2013 | 1 563,60 EUR s DPH |
