Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0049/14 | Bartošek, s.r.o. | 19.2.2014 | 784,44 EUR s DPH |
| DFB0038/14 | AUTOMAX s.r.o. | 13.2.2014 | 137,51 EUR s DPH |
| DFB0039/14 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 13.2.2014 | 11,72 EUR s DPH |
| DFB0040/14 | Slovak Telecom a.s. | 11.2.2014 | 14,20 EUR s DPH |
| DFB0041/14 | Slovak Telecom a.s. | 11.2.2014 | 33,18 EUR s DPH |
| DFB0042/14 | Gastro Hold - Juraj Hollý | 13.2.2014 | 154,20 EUR s DPH |
| DFB0037/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.2.2014 | 668,80 EUR s DPH |
| DFB0034/14 | Ing. Tomáš Gardoň | 7.2.2014 | 550,00 EUR s DPH |
| DFB0035/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 59,17 EUR s DPH |
| DFB0036/14 | Stredoslovenská energetika | 11.2.2014 | 1 579,00 EUR s DPH |
| DFB0030/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 6.2.2014 | 219,90 EUR s DPH |
| DFB0031/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 6.2.2014 | 154,49 EUR s DPH |
| DFB0032/14 | JANEK s.r.o | 6.2.2014 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0033/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 7.2.2014 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0026/14 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 3.2.2014 | 97,80 EUR s DPH |
| DFB0027/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.2.2014 | 144,86 EUR s DPH |
| DFB0028/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.2.2014 | 1 320,00 EUR s DPH |
| DFB0029/14 | Bartošek, s.r.o. | 4.2.2014 | 890,20 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | LEDROV s.r.o. | 3.2.2014 | 187,92 EUR s DPH |
| DFB0025/14 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.2.2014 | 36,57 EUR s DPH |
