Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0219/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 1.8.2013 | 66,30 EUR s DPH |
| DFB0220/13 | Wolters Kluwer s.r.o. | 1.8.2013 | 38,50 EUR s DPH |
| DFB0221/13 | Bartošek, s.r.o. | 2.8.2013 | 943,52 EUR s DPH |
| DFB0216/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 31.7.2013 | 227,36 EUR s DPH |
| DFB0217/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 31.7.2013 | 2,72 EUR s DPH |
| DFB0213/13 | JANEK s.r.o | 29.7.2013 | 30,96 EUR s DPH |
| DFB0214/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 26.7.2013 | 517,06 EUR s DPH |
| DFB0215/13 | Elena Šulíková | 29.7.2013 | 748,47 EUR s DPH |
| DFB0209/13 | LEDROV s.r.o. | 24.7.2013 | 202,80 EUR s DPH |
| DFB0210/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 25.7.2013 | 26,40 EUR s DPH |
| DFB0211/13 | AME, spol. s r.o. | 25.7.2013 | 214,22 EUR s DPH |
| DFB0207/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 23.7.2013 | 318,30 EUR s DPH |
| DFB0208/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 23.7.2013 | 149,56 EUR s DPH |
| DFB0203/13 | Bartošek, s.r.o. | 17.7.2013 | 793,50 EUR s DPH |
| DFB0204/13 | O2 | 18.7.2013 | 23,84 EUR s DPH |
| DFB0205/13 | GASTROLUX s.r.o. | 22.7.2013 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0206/13 | Stredoslovenská energetika | 23.7.2013 | 1 415,00 EUR s DPH |
| DFB0196/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 9.7.2013 | 599,34 EUR s DPH |
| DFB0197/13 | Slovak Telecom a.s. | 11.7.2013 | 65,99 EUR s DPH |
| DFB0198/13 | JANEK s.r.o | 15.7.2013 | 30,96 EUR s DPH |
