Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0139/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 2.5.2013 | 47,18 EUR s DPH |
| DFB0138/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 15.5.2013 | 377,52 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.5.2013 | 642,52 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 17.5.2013 | 258,20 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 70,24 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | LEDROV s.r.o. | 13.5.2013 | 177,01 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | Rudolf LATKO - OMES | 15.5.2013 | 362,89 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | JANEK s.r.o | 9.5.2013 | 31,68 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 9.5.2013 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0132/13 | Stredoslovenská energetika | 10.5.2013 | 1 756,00 EUR s DPH |
| DFB0126/13 | LEDROV s.r.o. | 2.5.2013 | 171,24 EUR s DPH |
| DFB0127/13 | Bartošek, s.r.o. | 3.5.2013 | 1 028,12 EUR s DPH |
| DFB0128/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.5.2013 | 772,19 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.5.2013 | 1 942,00 EUR s DPH |
| DFB0125/13 | O2 | 19.4.2013 | 18,36 EUR s DPH |
| DFB0123/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 29.4.2013 | 76,67 EUR s DPH |
| DFB0124/13 | AME, spol. s r.o. | 30.4.2013 | 52,60 EUR s DPH |
| DFB0121/13 | Gastro Hold - Juraj Hollý | 26.4.2013 | 155,26 EUR s DPH |
| DFB0122/13 | DANTEL Terézia Pavlacová | 30.4.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0119/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 26.4.2013 | 39,43 EUR s DPH |
