Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0126/25 | INMEDIA s.r.o. | 26.3.2025 | 443,36 EUR s DPH |
| DFB0116/25 | INMEDIA s.r.o. | 19.3.2025 | 668,60 EUR s DPH |
| DFB0143/25 | INMEDIA s.r.o. | 9.4.2025 | 495,66 EUR s DPH |
| DFB0132/25 | INMEDIA s.r.o. | 2.4.2025 | 749,65 EUR s DPH |
| DFB0149/25 | INMEDIA s.r.o. | 14.4.2025 | 13,17 EUR s DPH |
| DFB0150/25 | INMEDIA s.r.o. | 14.4.2025 | 485,03 EUR s DPH |
| DFB0127/25 | INMEDIA s.r.o. | 26.3.2025 | 53,49 EUR s DPH |
| DFB0154/25 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 17.4.2025 | 98,40 EUR s DPH |
| DFB0135/25 | RG Protection s. r. o. | 3.4.2025 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0129/25 | Lindstrom, s. r. o. | 28.3.2025 | 50,58 EUR s DPH |
| DFB0137/25 | O2 Slovakia, s. r. o. | 7.4.2025 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB0160/25 | Lindstrom, s. r. o. | 24.4.2025 | 50,58 EUR s DPH |
| DFB0176/25 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 2.5.2025 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB0147/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 11.4.2025 | 177,26 EUR s DPH |
| DFB0148/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14.4.2025 | 1 576,00 EUR s DPH |
| DFB0106/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 11.3.2025 | 84,27 EUR s DPH |
| DFB0110/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.3.2025 | 97,77 EUR s DPH |
| DFB0111/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.3.2025 | 156,27 EUR s DPH |
| DFB0113/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 18.3.2025 | 81,32 EUR s DPH |
| DFB0114/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 18.3.2025 | 14,99 EUR s DPH |
