Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0110/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 16.4.2013 | 289,93 EUR s DPH |
| DFB0111/13 | Bartošek, s.r.o. | 17.4.2013 | 637,47 EUR s DPH |
| DFB0107/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 11.4.2013 | 347,57 EUR s DPH |
| DFB0102/13 | OMERS, družstvo výroby a | 5.4.2013 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0103/13 | Hulák František | 8.4.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0104/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2013 | 69,49 EUR s DPH |
| DFB0105/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.4.2013 | 529,33 EUR s DPH |
| DFB0106/13 | Miva Pobežal Milan | 11.4.2013 | 591,32 EUR s DPH |
| DFB0100/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 5.4.2013 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0101/13 | Ing. Viera Janíková KOMING | 5.4.2013 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0099/13 | Bartošek, s.r.o. | 4.4.2013 | 794,80 EUR s DPH |
| DFB0098/13 | Stredoslovenská energetika | 5.4.2013 | 1 756,00 EUR s DPH |
| DFB0094/13 | JANEK s.r.o | 4.4.2013 | 31,68 EUR s DPH |
| DFB0095/13 | BAPE, spol. s.r.o. | 5.4.2013 | 238,36 EUR s DPH |
| DFB0096/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 4.4.2013 | 23,40 EUR s DPH |
| DFB0097/13 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 26.2.2013 | 2 790,00 EUR s DPH |
| DFB0092/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.4.2013 | 1 942,00 EUR s DPH |
| DFB0093/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 3.4.2013 | 624,50 EUR s DPH |
| DFB0087/13 | ZOPOS Trade,s.r.o | 26.3.2013 | 84,18 EUR s DPH |
| DFB0088/13 | Kučera obch.tech.servis | 27.3.2013 | 210,84 EUR s DPH |
