Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0245/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 5.9.2013 | 589,82 EUR s DPH |
| DFB0246/13 | JANEK s.r.o | 5.9.2013 | 30,96 EUR s DPH |
| DFB0243/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.9.2013 | 1 320,00 EUR s DPH |
| DFB0244/13 | O2 | 5.9.2013 | 20,46 EUR s DPH |
| DFB0240/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 2.9.2013 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB0241/13 | Bartošek, s.r.o. | 3.9.2013 | 1 682,51 EUR s DPH |
| DFB0242/13 | Kučera obch.tech.servis | 3.9.2013 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0239/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 28.8.2013 | 372,43 EUR s DPH |
| DFB0212/13 | Slovenský plyn.priemysel | 26.7.2013 | -4 726,08 EUR s DPH |
| DFB0234/13 | JANEK s.r.o | 22.8.2013 | 30,96 EUR s DPH |
| DFB0235/13 | LEDROV s.r.o. | 26.8.2013 | 142,85 EUR s DPH |
| DFB0236/13 | LEDROV s.r.o. | 27.8.2013 | 209,90 EUR s DPH |
| DFB0237/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.8.2013 | 245,62 EUR s DPH |
| DFB0238/13 | Magsy SK s.r.o. | 28.8.2013 | 20,04 EUR s DPH |
| DFB0232/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.8.2013 | 367,76 EUR s DPH |
| DFB0233/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.8.2013 | 668,66 EUR s DPH |
| DFB0229/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 8.8.2013 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0230/13 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 8.8.2013 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0231/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 13.8.2013 | 149,21 EUR s DPH |
| DFB0227/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.8.2013 | 61,44 EUR s DPH |
