Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0164/12 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.6.2012 | 419,59 EUR s DPH |
| DFB0165/12 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.6.2012 | 527,74 EUR s DPH |
| DFB0166/12 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.6.2012 | 150,84 EUR s DPH |
| DFB0167/12 | Bartošek, s.r.o. | 15.6.2012 | 780,96 EUR s DPH |
| DFB0168/12 | Stredoslovenská energetika | 18.6.2012 | 234,80 EUR s DPH |
| DFB0161/12 | Slovak Telecom a.s. | 12.6.2012 | 62,57 EUR s DPH |
| DFB0162/12 | ZOPOS Trade,s.r.o | 15.6.2012 | 118,82 EUR s DPH |
| DFB0163/12 | Orange Slovensko a.s. | 13.6.2012 | 40,43 EUR s DPH |
| DFB0160/12 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 12.6.2012 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0158/12 | ZOPOS Trade,s.r.o | 12.6.2012 | 136,04 EUR s DPH |
| DFB0159/12 | BAPE, spol. s.r.o. | 12.6.2012 | 196,61 EUR s DPH |
| DFB0154/12 | OTIS Výťahy s.r.o. | 6.6.2012 | 30,22 EUR s DPH |
| DFB0155/12 | BAPE, spol. s.r.o. | 5.6.2012 | 218,36 EUR s DPH |
| DFB0156/12 | ZOPOS Trade,s.r.o | 8.6.2012 | 77,59 EUR s DPH |
| DFB0157/12 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 12.6.2012 | 190,97 EUR s DPH |
| DFB0149/12 | ZOPOS Trade,s.r.o | 4.6.2012 | 135,12 EUR s DPH |
| DFB0150/12 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2012 | 1 352,00 EUR s DPH |
| DFB0151/12 | Bartošek, s.r.o. | 4.6.2012 | 969,95 EUR s DPH |
| DFB0152/12 | Mesto Púchov | 4.6.2012 | 685,93 EUR s DPH |
| DFB0153/12 | Mesto Púchov | 4.6.2012 | 252,58 EUR s DPH |
