Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0007/12 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 13.1.2012 | 241,34 EUR s DPH |
| DFB0008/12 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 13.1.2012 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0009/12 | BAPE, spol. s.r.o. | 16.1.2012 | 190,54 EUR s DPH |
| DFB0005/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2012 | 84,43 EUR s DPH |
| DFB0001/12 | AJFA+AVIS s.r.o | 3.1.2012 | 49,00 EUR s DPH |
| DFB0002/12 | Slovenský plyn.priemysel | 3.1.2012 | 1 352,00 EUR s DPH |
| DFB0003/12 | BAPE, spol. s.r.o. | 4.1.2012 | 208,39 EUR s DPH |
| DFB0004/12 | OTIS Výťahy s.r.o. | 5.1.2012 | 29,08 EUR s DPH |
| DFB0399/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 29.12.2011 | 366,94 EUR s DPH |
| DFB0400/11 | Pecho Milan | 29.12.2011 | 504,44 EUR s DPH |
| DFK0002/11 | LICHTING SK s.r.o. | 29.12.2011 | 11 590,00 EUR s DPH |
| DFB0396/11 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 28.12.2011 | 2 156,00 EUR s DPH |
| DFB0397/11 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 29.12.2011 | 79,24 EUR s DPH |
| DFB0398/11 | Bartošek, s.r.o. | 29.12.2011 | 824,82 EUR s DPH |
| DFB0393/11 | ELO SHOP, s. r. o. | 23.12.2011 | 148,50 EUR s DPH |
| DFB0394/11 | Dušan Kročil | 23.12.2011 | 8 832,00 EUR s DPH |
| DFB0395/11 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 28.12.2011 | 165,92 EUR s DPH |
| DFB0392/11 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 23.12.2011 | 247,22 EUR s DPH |
| DFK0001/11 | Letmo SK, s.r.o. | 23.12.2011 | 6 578,00 EUR s DPH |
| DFB0387/11 | Jana Crkoňová-FIRESTOP | 21.12.2011 | 48,00 EUR s DPH |
