Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0085/11 | PRAD | 24.3.2011 | 220,43 EUR s DPH |
| DFB0075/11 | Ján Trník st. - Služby | 17.3.2011 | 217,56 EUR s DPH |
| DFB0076/11 | OTIS Výťahy s.r.o. | 18.3.2011 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0077/11 | Trenčiansky samosprávny kraj | 21.3.2011 | 71,29 EUR s DPH |
| DFB0078/11 | PRAD | 21.3.2011 | 211,99 EUR s DPH |
| DFB0079/11 | PRAD | 21.3.2011 | 20,75 EUR s DPH |
| DFB0074/11 | CLEANING s.r.o. | 17.3.2011 | 11,04 EUR s DPH |
| DFB0070/11 | BAPE, spol. s.r.o. | 15.3.2011 | 242,08 EUR s DPH |
| DFB0071/11 | Orange Slovensko a.s. | 17.3.2011 | 40,18 EUR s DPH |
| DFB0072/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 17.3.2011 | 287,03 EUR s DPH |
| DFB0073/11 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 17.3.2011 | 14,40 EUR s DPH |
| DFB0067/11 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 10.3.2011 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0068/11 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 14.3.2011 | 32,14 EUR s DPH |
| DFB0069/11 | Ladislav Bartošek, s.r.o. | 15.3.2011 | 678,87 EUR s DPH |
| DFB0064/11 | Považská vodárenská spoločnosť | 7.3.2011 | 346,31 EUR s DPH |
| DFB0065/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 9.3.2011 | 475,37 EUR s DPH |
| DFB0066/11 | JANEK s.r.o | 9.3.2011 | 37,30 EUR s DPH |
| DFB0061/11 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.3.2011 | 29,08 EUR s DPH |
| DFB0062/11 | Slovenský plyn.priemysel | 7.3.2011 | 1 425,00 EUR s DPH |
| DFB0063/11 | Stredoslovenská energetika | 9.3.2011 | 1 675,00 EUR s DPH |
