Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0058/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 11.2.2025 | 16,59 EUR s DPH |
| DFB0013/25 | Slovenský plynárenský priemysel | 15.1.2025 | -2 654,52 EUR s DPH |
| DFB0046/25 | JANEK s.r.o. | 6.2.2025 | 64,26 EUR s DPH |
| DFB0038/25 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.1.2025 | 916,37 EUR s DPH |
| DFB0065/25 | PORADCA PODNIKATELA s.r.o | 17.2.2025 | 383,76 EUR s DPH |
| DFB0052/25 | Slovak Telecom,a.s. | 6.2.2025 | 42,85 EUR s DPH |
| DFB0042/25 | Homolka, s.r.o. | 31.1.2025 | 476,15 EUR s DPH |
| DFB0049/25 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.2.2025 | 118,08 EUR s DPH |
| DFB0053/25 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 6.2.2025 | 799,77 EUR s DPH |
| DFB0051/25 | Slovak Telecom,a.s. | 6.2.2025 | 16,64 EUR s DPH |
| DFB0050/25 | Slovak Telecom,a.s. | 6.2.2025 | 24,60 EUR s DPH |
| DFB0045/25 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.2.2025 | 1 624,00 EUR s DPH |
| DFB0054/25 | O2 Slovakia, s. r. o. | 6.2.2025 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB0039/25 | Lindstrom, s. r. o. | 31.1.2025 | 50,58 EUR s DPH |
| DFB0037/25 | tn TEL,s.r.o. | 29.1.2025 | 36,78 EUR s DPH |
| DFB0036/25 | tn TEL,s.r.o. | 29.1.2025 | 1 777,23 EUR s DPH |
| DFB0047/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 6.2.2025 | 133,44 EUR s DPH |
| DFB0044/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 4.2.2025 | 9,10 EUR s DPH |
| DFB0043/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 4.2.2025 | 33,15 EUR s DPH |
| DFB0041/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 31.1.2025 | 64,00 EUR s DPH |
