Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0074/11 | CLEANING s.r.o. | 17.3.2011 | 11,04 EUR s DPH |
| DFB0067/11 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 10.3.2011 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0068/11 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 14.3.2011 | 32,14 EUR s DPH |
| DFB0069/11 | Ladislav Bartošek, s.r.o. | 15.3.2011 | 678,87 EUR s DPH |
| DFB0064/11 | Považská vodárenská spoločnosť | 7.3.2011 | 346,31 EUR s DPH |
| DFB0065/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 9.3.2011 | 475,37 EUR s DPH |
| DFB0066/11 | JANEK s.r.o | 9.3.2011 | 37,30 EUR s DPH |
| DFB0061/11 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.3.2011 | 29,08 EUR s DPH |
| DFB0062/11 | Slovenský plyn.priemysel | 7.3.2011 | 1 425,00 EUR s DPH |
| DFB0063/11 | Stredoslovenská energetika | 9.3.2011 | 1 675,00 EUR s DPH |
| DFB0060/11 | PRAD | 4.3.2011 | 142,86 EUR s DPH |
| DFB0059/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 2.3.2011 | 366,98 EUR s DPH |
| DFB0057/11 | BAPE, spol. s.r.o. | 3.3.2011 | 165,88 EUR s DPH |
| DFB0058/11 | Wolters Kluwer s.r.o. | 2.3.2011 | 24,20 EUR s DPH |
| DFB0054/11 | JANEK s.r.o | 25.2.2011 | 37,30 EUR s DPH |
| DFB0055/11 | Trenčiansky samosprávny kraj | 28.2.2011 | 68,16 EUR s DPH |
| DFB0056/11 | Ladislav Bartošek, s.r.o. | 28.2.2011 | 704,67 EUR s DPH |
| DFB0053/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 24.2.2011 | 377,51 EUR s DPH |
| DFB0051/11 | PRAD | 24.2.2011 | 264,28 EUR s DPH |
| DFB0052/11 | PRAD | 24.2.2011 | 189,78 EUR s DPH |
