Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0365/23 | INMEDIA s.r.o. | 29.11.2023 | 131,65 EUR s DPH |
| DFB0364/23 | INMEDIA s.r.o. | 29.11.2023 | 676,73 EUR s DPH |
| DFB0374/23 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 30.11.2023 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0395/23 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 14.12.2023 | 1 290,00 EUR s DPH |
| DFB0387/23 | STRIMA CZECH s. r. o. | 12.12.2023 | 975,43 EUR s DPH |
| DFB0383/23 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 11.12.2023 | 668,05 EUR s DPH |
| DFB0389/23 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 12.12.2023 | 519,48 EUR s DPH |
| DFB0392/23 | JANEK s.r.o. | 14.12.2023 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0385/23 | OMERS družstvo | 11.12.2023 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0377/23 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.12.2023 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0394/23 | INTELIO, s. r. o. | 13.12.2023 | 1 268,40 EUR s DPH |
| DFB0390/23 | Homolka, s.r.o. | 12.12.2023 | 642,84 EUR s DPH |
| DFB0378/23 | AME spol. s.r.o. | 6.12.2023 | 1 139,69 EUR s DPH |
| DFB0391/23 | Zuzana Zahradová Unitex | 11.12.2023 | 1 695,00 EUR s DPH |
| DFB0388/23 | Mário Drahoš | 12.12.2023 | 1 673,46 EUR s DPH |
| DFB0379/23 | Slovak Telecom,a.s. | 7.12.2023 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0381/23 | Slovak Telecom,a.s. | 7.12.2023 | 45,44 EUR s DPH |
| DFB0380/23 | Slovak Telecom,a.s. | 7.12.2023 | 13,45 EUR s DPH |
| DFB0375/23 | INMEDIA s.r.o. | 6.12.2023 | 101,66 EUR s DPH |
| DFB0384/23 | Lindstrom, s. r. o. | 8.12.2023 | 42,82 EUR s DPH |
