Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0358/24 | AME spol. s.r.o. | 21.11.2024 | 75,43 EUR s DPH |
| DFB0363/24 | Green Wave Recycling s.r.o. | 21.11.2024 | 387,60 EUR s DPH |
| DFB0352/24 | MIVA Milan Pobežal | 18.11.2024 | 2 159,66 EUR s DPH |
| DFB0353/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 18.11.2024 | 1 610,06 EUR s DPH |
| DFB0346/24 | INMEDIA s.r.o. | 13.11.2024 | 11,52 EUR s DPH |
| DFB0360/24 | INMEDIA s.r.o. | 25.11.2024 | 247,10 EUR s DPH |
| DFB0356/24 | INMEDIA s.r.o. | 20.11.2024 | 78,94 EUR s DPH |
| DFB0355/24 | INMEDIA s.r.o. | 20.11.2024 | 758,05 EUR s DPH |
| DFB0347/24 | INMEDIA s.r.o. | 13.11.2024 | 497,59 EUR s DPH |
| DFB0348/24 | Inštitút socialnych a zdravotných vied s.r.o. | 13.11.2024 | 3 000,00 EUR s DPH |
| DFB0331/24 | Bripet s. r. o. | 31.10.2024 | 806,08 EUR s DPH |
| DFB0338/24 | JANEK s.r.o. | 7.11.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0332/24 | Homolka, s.r.o. | 31.10.2024 | 447,69 EUR s DPH |
| DFB0336/24 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.11.2024 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0337/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.10.2024 | 694,69 EUR s DPH |
| DFB0330/24 | Zuzana Zahradová Unitex | 4.11.2024 | 1 683,50 EUR s DPH |
| DFB0340/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.10.2024 | 41,98 EUR s DPH |
| DFB0341/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.10.2024 | 13,27 EUR s DPH |
| DFB0342/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.10.2024 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0334/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 6.11.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
