Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0080/24 | INMEDIA s.r.o. | 25.3.2024 | 25,39 EUR s DPH |
| DFB0081/24 | INMEDIA s.r.o. | 25.3.2024 | 896,32 EUR s DPH |
| DFB0074/24 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 21.3.2024 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0041/24 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 22.2.2024 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0039/24 | tn TEL,s.r.o. | 15.2.2024 | 109,92 EUR s DPH |
| DFB0070/24 | MAĽOVANÝ SVET s. r. o. | 14.3.2024 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0049/24 | Lindstrom, s. r. o. | 28.2.2024 | 46,18 EUR s DPH |
| DFB0061/24 | O2 Slovakia, s. r. o. | 7.3.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0077/24 | Sober s.r.o. | 18.3.2024 | 1 000,00 EUR s DPH |
| DFB0040/24 | DARTIN Slovensko spol. s r.o. | 23.2.2024 | 655,56 EUR s DPH |
| DFB0053/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 29.2.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0024/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.1.2024 | 638,95 EUR s DPH |
| DFB0023/24 | Bripet s. r. o. | 31.1.2024 | 859,92 EUR s DPH |
| DFB0029/24 | JANEK s.r.o. | 8.2.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0011/24 | INMEDIA s.r.o. | 24.1.2024 | 1 051,26 EUR s DPH |
| DFB0032/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.1.2024 | 45,61 EUR s DPH |
| DFB0031/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.1.2024 | 11,00 EUR s DPH |
| DFB0030/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.1.2024 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0021/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.2.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
| DFB0013/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 26.1.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
