Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0191/24 | Slovak Telecom,a.s. | 9.7.2024 | 8,90 EUR s DPH |
| DFB0190/24 | Slovak Telecom,a.s. | 9.7.2024 | 24,08 EUR s DPH |
| DFB0186/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.7.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
| DFB0169/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 17.6.2024 | 1 527,37 EUR s DPH |
| DFB0167/24 | INMEDIA s.r.o. | 12.7.2024 | 699,16 EUR s DPH |
| DFB0176/24 | J. Králik-PT-Prístrojová technika | 17.6.2024 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0181/24 | RG Protection s. r. o. | 1.7.2024 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0180/24 | tn TEL,s.r.o. | 27.6.2024 | 163,92 EUR s DPH |
| DFB0177/24 | Emergency Support, o. z. | 25.6.2024 | 160,00 EUR s DPH |
| DFB0168/24 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 13.6.2024 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0188/24 | INMEDIA s.r.o. | 3.7.2024 | 109,25 EUR s DPH |
| DFB0187/24 | INMEDIA s.r.o. | 3.7.2024 | 587,65 EUR s DPH |
| DFB0183/24 | INMEDIA s.r.o. | 26.6.2024 | 584,15 EUR s DPH |
| DFB0174/24 | INMEDIA s.r.o. | 19.6.2024 | 11,52 EUR s DPH |
| DFB0173/24 | INMEDIA s.r.o. | 19.6.2024 | 727,85 EUR s DPH |
| DFB0185/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 30.6.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0171/24 | Lindstrom, s. r. o. | 21.6.2024 | 46,18 EUR s DPH |
| DFB0151/24 | Bripet s. r. o. | 31.5.2024 | 945,47 EUR s DPH |
| DFB0160/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.5.2024 | 635,78 EUR s DPH |
| DFB0159/24 | JANEK s.r.o. | 6.6.2024 | 64,80 EUR s DPH |
