Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0298/24 | INMEDIA s.r.o. | 7.10.2024 | 523,11 EUR s DPH |
| DFB0291/24 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 3.10.2024 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0287/24 | RG Protection s. r. o. | 30.9.2024 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0290/24 | Sober s.r.o. | 2.10.2024 | 1 000,00 EUR s DPH |
| DFB0299/24 | O2 Slovakia, s. r. o. | 8.10.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0306/24 | Lindstrom, s. r. o. | 9.10.2024 | 46,18 EUR s DPH |
| DFB0292/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 30.9.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0294/24 | Inštitút socialnych a zdravotných vied s.r.o. | 3.10.2024 | 1 240,00 EUR s DPH |
| DFB0321/24 | Alza.sk s. r. o. | 23.10.2024 | 314,38 EUR s DPH |
| DFB0307/24 | Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. | 9.10.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0261/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.8.2024 | 628,72 EUR s DPH |
| DFB0277/24 | JANEK s.r.o. | 19.9.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0255/24 | NAM Slovakia s.r.o. | 4.9.2024 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0283/24 | NAM Slovakia s.r.o. | 26.9.2024 | 873,60 EUR s DPH |
| DFB0270/24 | Benjamín s.r.o. | 12.9.2024 | 31,90 EUR s DPH |
| DFB0259/24 | Homolka, s.r.o. | 31.8.2024 | 503,71 EUR s DPH |
| DFB0269/24 | Homolka, s.r.o. | 11.9.2024 | 420,54 EUR s DPH |
| DFB0251/24 | Bripet s. r. o. | 31.8.2024 | 927,29 EUR s DPH |
| DFB0275/24 | Bripet s. r. o. | 17.9.2024 | 728,41 EUR s DPH |
| DFB0256/24 | JANEK s.r.o. | 5.9.2244 | 64,80 EUR s DPH |
