Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0367/23 | JANEK s.r.o. | 30.11.2023 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0370/23 | Homolka, s.r.o. | 30.11.2023 | 407,21 EUR s DPH |
| DFB0372/23 | Podnik technických služieb | 30.11.2023 | 26,64 EUR s DPH |
| DFB0363/23 | VEHOX | 28.11.2023 | 933,46 EUR s DPH |
| DFB0371/23 | Milan Oříšek DDD servis | 30.11.2023 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0366/23 | Mário Drahoš | 29.11.2023 | 1 208,16 EUR s DPH |
| DFB0373/23 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.12.2023 | 1 743,00 EUR s DPH |
| DFB0368/23 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 30.11.2023 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0365/23 | INMEDIA s.r.o. | 29.11.2023 | 131,65 EUR s DPH |
| DFB0364/23 | INMEDIA s.r.o. | 29.11.2023 | 676,73 EUR s DPH |
| DFB0374/23 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 30.11.2023 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0395/23 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 14.12.2023 | 1 290,00 EUR s DPH |
| DFB0387/23 | STRIMA CZECH s. r. o. | 12.12.2023 | 975,43 EUR s DPH |
| DFB0383/23 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 11.12.2023 | 668,05 EUR s DPH |
| DFB0389/23 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 12.12.2023 | 519,48 EUR s DPH |
| DFB0392/23 | JANEK s.r.o. | 14.12.2023 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0385/23 | OMERS družstvo | 11.12.2023 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0377/23 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.12.2023 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0394/23 | INTELIO, s. r. o. | 13.12.2023 | 1 268,40 EUR s DPH |
| DFB0390/23 | Homolka, s.r.o. | 12.12.2023 | 642,84 EUR s DPH |
