Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0138/24 | INMEDIA s.r.o. | 20.5.2024 | 27,28 EUR s DPH |
| DFB0139/24 | INMEDIA s.r.o. | 20.5.2024 | 309,12 EUR s DPH |
| DFB0145/24 | INMEDIA s.r.o. | 27.5.2024 | 705,50 EUR s DPH |
| DFB0135/24 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 16.5.2024 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0144/24 | Lindstrom, s. r. o. | 23.5.2024 | 46,18 EUR s DPH |
| DFB0123/24 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.5.2024 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0125/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.4.2024 | 633,77 EUR s DPH |
| DFB0118/24 | Bripet s. r. o. | 30.4.2024 | 828,37 EUR s DPH |
| DFB0116/24 | VEHOX | 30.4.2024 | 1 313,17 EUR s DPH |
| DFB0119/24 | Homolka, s.r.o. | 30.4.2024 | 304,54 EUR s DPH |
| DFB0126/24 | Slovak Telecom,a.s. | 30.4.2024 | 25,63 EUR s DPH |
| DFB0117/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.5.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
| DFB0127/24 | Slovak Telecom,a.s. | 30.4.2024 | 42,84 EUR s DPH |
| DFB0128/24 | Slovak Telecom,a.s. | 30.4.2024 | 12,58 EUR s DPH |
| DFB0124/24 | O2 Slovakia, s. r. o. | 6.5.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0122/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 30.4.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0121/24 | INMEDIA s.r.o. | 6.5.2024 | 431,95 EUR s DPH |
| DFB0120/24 | INMEDIA s.r.o. | 6.5.2024 | 23,04 EUR s DPH |
| DFB0112/24 | JANEK s.r.o. | 25.4.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0094/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.3.2024 | 544,72 EUR s DPH |
