Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0216/23 | INMEDIA s.r.o. | 26.7.2023 | 711,58 EUR s DPH |
| DFB0217/23 | INMEDIA s.r.o. | 26.7.2023 | 25,68 EUR s DPH |
| DFB0214/23 | Lindstrom, s. r. o. | 23.7.2023 | 42,82 EUR s DPH |
| DFB0203/23 | Homolka, s.r.o. | 12.7.2023 | 375,31 EUR s DPH |
| DFB0207/23 | JANEK s.r.o. | 13.7.2023 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0192/23 | Mário Drahoš | 4.7.2023 | 951,38 EUR s DPH |
| DFB0208/23 | Slovenský plynárenský priemysel | 17.7.2023 | 1 644,18 EUR s DPH |
| DFB0206/23 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 13.7.2023 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0211/23 | INMEDIA s.r.o. | 19.7.2023 | 139,76 EUR s DPH |
| DFB0210/23 | INMEDIA s.r.o. | 19.7.2023 | 543,32 EUR s DPH |
| DFB0205/23 | INMEDIA s.r.o. | 12.7.2023 | 139,76 EUR s DPH |
| DFB0204/23 | INMEDIA s.r.o. | 12.7.2023 | 578,37 EUR s DPH |
| DFB0209/23 | Dormin s.r.o. | 17.7.2023 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0191/23 | Bripet s. r. o. | 30.6.2023 | 994,44 EUR s DPH |
| DFB0202/23 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.6.2023 | 769,32 EUR s DPH |
| DFB0193/23 | NAM Slovakia s.r.o. | 30.6.2023 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0189/23 | Homolka, s.r.o. | 30.6.2023 | 412,00 EUR s DPH |
| DFB0186/23 | Občianske združenie sv. Rafaela r.s.p. | 4.7.2023 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0187/23 | Občianske združenie sv. Rafaela r.s.p. | 4.7.2023 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0190/23 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.7.2023 | 1 878,00 EUR s DPH |
