Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0061/26 | INMEDIA s.r.o. | 4.3.2026 | 72,04 EUR s DPH |
| DFB0088/26 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 19.3.2026 | 101,41 EUR s DPH |
| DFB0091/26 | Lindstrom, s. r. o. | 25.3.2026 | 52,69 EUR s DPH |
| DFB0092/26 | JANEK s.r.o. | 26.3.2026 | 32,13 EUR s DPH |
| DFB0087/26 | JANEK s.r.o. | 19.3.2026 | 32,13 EUR s DPH |
| DFB0090/26 | Homolka, s.r.o. | 23.3.2026 | 389,65 EUR s DPH |
| DFB0085/26 | Barborík Pavol | 18.3.2026 | 145,00 EUR s DPH |
| DFB0007/26 | Slovenský plynárenský priemysel | 19.1.2026 | -2 135,96 EUR s DPH |
| DFB0078/26 | Sober s.r.o. | 12.3.2026 | 1 000,00 EUR s DPH |
| DFB0070/26 | B-Commerce,s.r.o. | 5.3.2026 | 100,36 EUR s DPH |
| DFB0080/26 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.3.2026 | 1 470,00 EUR s DPH |
| DFB0083/26 | Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. | 17.3.2026 | 542,21 EUR s DPH |
| DFB0058/26 | Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. | 3.3.2026 | 709,92 EUR s DPH |
| DFB0055/26 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 16.2.2026 | 470,22 EUR s DPH |
| DFB0054/26 | AURA TRADE, s. r. o. | 25.2.2026 | 311,19 EUR s DPH |
| DFB0068/26 | Lindstrom, s. r. o. | 5.3.2026 | 45,87 EUR s DPH |
| DFB0037/26 | INMEDIA s.r.o. | 11.2.2026 | 866,65 EUR s DPH |
| DFB0063/26 | Slovak Telecom,a.s. | 5.3.2026 | 42,87 EUR s DPH |
| DFB0064/26 | Slovak Telecom,a.s. | 5.3.2026 | 25,60 EUR s DPH |
| DFB0057/26 | INMEDIA s.r.o. | 27.2.2026 | 30,73 EUR s DPH |
