Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0336/23 | Slovak Telecom,a.s. | 31.10.2023 | 43,74 EUR s DPH |
| DFB0328/23 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.11.2023 | 1 743,00 EUR s DPH |
| DFB0332/23 | INMEDIA s.r.o. | 6.11.2023 | 100,71 EUR s DPH |
| DFB0316/23 | INMEDIA s.r.o. | 25.10.2023 | 334,39 EUR s DPH |
| DFB0315/23 | INMEDIA s.r.o. | 25.10.2023 | 350,67 EUR s DPH |
| DFB0322/23 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 31.10.2023 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0334/23 | O2 Slovakia, s. r. o. | 31.10.2023 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0324/23 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 2.11.2023 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0333/23 | INMEDIA s.r.o. | 6.11.2023 | 801,07 EUR s DPH |
| DFB0330/23 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 31.10.2023 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0311/23 | JANEK s.r.o. | 19.10.2023 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0301/23 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.9.2023 | 605,08 EUR s DPH |
| DFB0283/23 | JANEK s.r.o. | 28.9.2023 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0308/23 | Bripet s. r. o. | 17.10.2023 | 677,43 EUR s DPH |
| DFB0287/23 | Bripet s. r. o. | 30.9.2023 | 722,26 EUR s DPH |
| DFB0305/23 | Občianske združenie sv. Rafaela r.s.p. | 12.10.2023 | 64,00 EUR s DPH |
| DFB0314/23 | Homolka, s.r.o. | 23.10.2023 | 294,39 EUR s DPH |
| DFB0303/23 | Homolka, s.r.o. | 12.10.2023 | 397,69 EUR s DPH |
| DFB0286/23 | Homolka, s.r.o. | 30.9.2023 | 430,67 EUR s DPH |
| DFB0296/23 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.10.2023 | 115,20 EUR s DPH |
