Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0170/23 | Slovak Telecom,a.s. | 31.5.2023 | 11,00 EUR s DPH |
| DFB0168/23 | Slovak Telecom,a.s. | 31.5.2023 | 44,36 EUR s DPH |
| DFB0150/23 | INMEDIA s.r.o. | 31.5.2023 | 34,02 EUR s DPH |
| DFB0152/23 | INMEDIA s.r.o. | 31.5.2023 | 340,49 EUR s DPH |
| DFB0161/23 | INMEDIA s.r.o. | 7.6.2023 | 446,13 EUR s DPH |
| DFB0172/23 | INMEDIA s.r.o. | 14.6.2023 | 25,68 EUR s DPH |
| DFB0174/23 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 15.6.2023 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0153/23 | Inštitút socialnych a zdravotných vied s.r.o. | 31.5.2023 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB0182/23 | Lindstrom, s. r. o. | 22.6.2023 | 42,82 EUR s DPH |
| DFB0162/23 | O2 Slovakia, s. r. o. | 31.5.2023 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0178/23 | INMEDIA s.r.o. | 19.6.2023 | 622,18 EUR s DPH |
| DFB0169/23 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 31.5.2023 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0183/23 | INMEDIA s.r.o. | 28.6.2023 | 922,17 EUR s DPH |
| DFB0154/23 | J. Králik-PT-Prístrojová technika | 1.6.2023 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0149/23 | Lindstrom, s. r. o. | 29.5.2023 | 42,82 EUR s DPH |
| DFB0173/23 | INMEDIA s.r.o. | 14.6.2023 | 371,38 EUR s DPH |
| DFB0177/23 | Štandart BPPO, s.r.o. | 14.6.2023 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0138/23 | Bripet s. r. o. | 16.5.2023 | 723,27 EUR s DPH |
| DFB0137/23 | JANEK s.r.o. | 11.5.2023 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0143/23 | JANEK s.r.o. | 18.5.2023 | 50,40 EUR s DPH |
