Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0101/23 | Slovak Telecom,a.s. | 31.3.2023 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0106/23 | Slovenský plynárenský priemysel | 17.4.2023 | 2 505,71 EUR s DPH |
| DFB0094/23 | INMEDIA s.r.o. | 5.4.2023 | 12,84 EUR s DPH |
| DFB0095/23 | INMEDIA s.r.o. | 5.4.2023 | 684,41 EUR s DPH |
| DFB0108/23 | INMEDIA s.r.o. | 19.4.2023 | 53,87 EUR s DPH |
| DFB0109/23 | INMEDIA s.r.o. | 19.4.2023 | 416,51 EUR s DPH |
| DFB0097/23 | O2 Slovakia, s. r. o. | 10.4.2023 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0091/23 | tn TEL,s.r.o. | 4.4.2023 | 299,04 EUR s DPH |
| DFB0112/23 | Inštitút socialnych a zdravotných vied s.r.o. | 24.4.2023 | 360,00 EUR s DPH |
| DFB0116/23 | INMEDIA s.r.o. | 26.4.2023 | 885,72 EUR s DPH |
| DFB0093/23 | Inštitút socialnych a zdravotných vied s.r.o. | 5.4.2023 | 690,00 EUR s DPH |
| DFB0092/23 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 31.3.2023 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0113/23 | CPB Solutions, s. r. o. | 24.4.2023 | 840,00 EUR s DPH |
| DFB0117/23 | INMEDIA s.r.o. | 26.4.2023 | 119,16 EUR s DPH |
| DFB0110/23 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 20.4.2023 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0086/23 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 31.3.2023 | 611,41 EUR s DPH |
| DFB0087/23 | Homolka, s.r.o. | 31.3.2023 | 440,33 EUR s DPH |
| DFB0089/23 | INMEDIA s.r.o. | 31.3.2023 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0088/23 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.4.2023 | 1 878,00 EUR s DPH |
| DFB0085/23 | RG Protection s. r. o. | 31.3.2023 | 105,00 EUR s DPH |
