Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0167/22 | Lindstrom, s. r. o. | 23.6.2022 | 35,64 EUR s DPH |
| DFB0145/22 | Bripet s. r. o. | 31.5.2022 | 595,25 EUR s DPH |
| DFB0153/22 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.5.2022 | 570,35 EUR s DPH |
| DFB0156/22 | JANEK s.r.o. | 9.6.2022 | 46,08 EUR s DPH |
| DFB0146/22 | ISG/DRS s.r.o. | 7.6.2022 | 24,96 EUR s DPH |
| DFB0157/22 | Homolka, s.r.o. | 13.6.2022 | 282,13 EUR s DPH |
| DFB0139/22 | Barborík Pavol | 1.6.2022 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0142/22 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.6.2022 | 1 670,00 EUR s DPH |
| DFB0149/22 | Slovak Telecom,a.s. | 31.5.2022 | 44,41 EUR s DPH |
| DFB0150/22 | Slovak Telecom,a.s. | 31.5.2022 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0143/22 | Homolka, s.r.o. | 31.5.2022 | 263,04 EUR s DPH |
| DFB0159/22 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 16.6.2022 | 179,88 EUR s DPH |
| DFB0155/22 | GASTRO STAR, s. r. o. | 9.6.2022 | 235,86 EUR s DPH |
| DFB0144/22 | Up Déjeuner, s.r.o. | 6.6.2022 | 549,85 EUR s DPH |
| DFB0151/22 | Slovak Telecom,a.s. | 31.5.2022 | 11,23 EUR s DPH |
| DFB0160/22 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 16.6.2022 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0152/22 | Slovenský plynárenský priemysel | 31.5.2022 | 1 659,29 EUR s DPH |
| DFB0140/22 | INMEDIA s.r.o. | 1.6.2022 | 473,28 EUR s DPH |
| DFB0154/22 | INMEDIA s.r.o. | 6.6.2022 | 272,90 EUR s DPH |
| DFB0158/22 | INMEDIA s.r.o. | 15.6.2022 | 703,96 EUR s DPH |
