Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0283/21 | Agrokiombinát a.s. | 13.10.2021 | 116,16 EUR s DPH |
| DFB0282/21 | Homolka, s.r.o. | 13.10.2021 | 175,46 EUR s DPH |
| DFB0286/21 | Peter Pantok vodoinštalačné a kurenarska e práce | 14.10.2021 | 312,00 EUR s DPH |
| DFB0279/21 | INMEDIA s.r.o. | 11.10.2021 | 504,63 EUR s DPH |
| DFB0285/21 | Lindstrom, s. r. o. | 14.10.2021 | 32,47 EUR s DPH |
| DFB0280/21 | Sober s.r.o. | 12.10.2021 | 810,00 EUR s DPH |
| DFB0278/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.9.2021 | 301,45 EUR s DPH |
| DFB0294/21 | Homolka, s.r.o. | 22.10.2021 | 249,05 EUR s DPH |
| DFB0264/21 | Homolka, s.r.o. | 30.9.2021 | 368,80 EUR s DPH |
| DFB0288/21 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 18.10.2021 | 9,90 EUR s DPH |
| DFB0287/21 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 18.10.2021 | 223,44 EUR s DPH |
| DFB0275/21 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.9.2021 | 506,27 EUR s DPH |
| DFB0262/21 | JANEK s.r.o. | 30.9.2024 | 41,04 EUR s DPH |
| DFB0290/21 | Bripet s. r. o. | 19.10.2021 | 691,44 EUR s DPH |
| DFB0265/21 | Bripet s. r. o. | 30.9.2021 | 492,76 EUR s DPH |
| DFB0291/21 | Ing. Ladislav Balušík - LATOP | 19.10.2021 | 634,32 EUR s DPH |
| DFB0295/21 | Up Déjeuner, s.r.o. | 22.10.2021 | 682,82 EUR s DPH |
| DFB0300/21 | Okay s.r.o. | 26.10.2021 | 274,90 EUR s DPH |
| DFB0299/21 | Koming Ing.Janíková Viera | 27.10.2021 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0298/21 | VEHOX | 26.10.2021 | 690,13 EUR s DPH |
