Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0070/22 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 24.3.2022 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0042/22 | Združenie obcí | 1.3.2022 | 228,00 EUR s DPH |
| DFB0050/22 | INMEDIA s.r.o. | 4.3.2022 | 1 080,16 EUR s DPH |
| DFB0057/22 | INMEDIA s.r.o. | 9.3.2022 | 10,03 EUR s DPH |
| DFB0069/22 | INMEDIA s.r.o. | 23.3.2022 | 323,51 EUR s DPH |
| DFB0068/22 | INMEDIA s.r.o. | 23.3.2022 | 10,03 EUR s DPH |
| DFB0063/22 | INMEDIA s.r.o. | 16.3.2022 | 422,59 EUR s DPH |
| DFB0048/22 | Lindstrom, s. r. o. | 3.3.2022 | 35,64 EUR s DPH |
| DFB0054/22 | O2 Slovakia, s. r. o. | 28.2.2022 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0062/22 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 15.3.2022 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0045/22 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 28.2.2022 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0035/22 | Bripet s. r. o. | 17.2.2022 | 662,21 EUR s DPH |
| DFB0016/22 | Bripet s. r. o. | 31.1.2022 | 687,74 EUR s DPH |
| DFB0029/22 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.1.2022 | 604,54 EUR s DPH |
| DFB0020/22 | JANEK s.r.o. | 3.2.2022 | 41,04 EUR s DPH |
| DFB0033/22 | GASTRO STAR, s. r. o. | 15.2.2022 | 143,98 EUR s DPH |
| DFB0040/22 | Homolka, s.r.o. | 24.2.2022 | 344,28 EUR s DPH |
| DFB0031/22 | Homolka, s.r.o. | 11.2.2022 | 201,91 EUR s DPH |
| DFB0015/22 | Homolka, s.r.o. | 31.1.2022 | 308,67 EUR s DPH |
| DFB0036/22 | INTELIO, s. r. o. | 15.2.2022 | 60,00 EUR s DPH |
