Faktúra DFB0395/22

Faktúra doručená: 30.12.2022 Číslo objednávky: 103/22 28.12.2022
Dodávateľ COM - PA, s. r. o. Janka Palu 29 914 41 Nemšová IČO: 46340408	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Počítačové vybavenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 695,00 EUR