Faktúra DFB0391/22

Faktúra doručená: 28.12.2022 Číslo objednávky: 106/22 28.12.2022
Dodávateľ KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra IČO: 43967663	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ostatný materiál vabka a čerpadlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 467,60 EUR