Faktúra DFB0394/22

Faktúra doručená: 30.12.2022 Číslo objednávky: 102/22 27.12-.2022
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 212/14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Montáž kamerového sytému
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 697,40 EUR