Faktúra DFB0393/22

Faktúra doručená: 29.12.2022 Číslo objednávky: 111/22 29.12.2022
Dodávateľ MITTEL s.r.o. Nám. Matice Slovenskej 1296/12 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36298042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 200,00 EUR