Faktúra DFB0091/23

Faktúra doručená: 4.4.2023 Číslo objednávky: 050/23 30.03.2023
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Analýza siete, konfigurácia, dopravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,04 EUR