Faktúra DFB0111/23

Faktúra doručená: 20.4.2023 Číslo objednávky: 060/23 19.4.2023
Dodávateľ Premiereprostudio s.r.o. Dohňany 145 020 51 Dohňany IČO: 47408065	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,40 EUR