Faktúra DFB0236/23

Faktúra doručená: 14.8.2023 Číslo objednávky: 088/23 08.08.2023
Dodávateľ AXL, s.r.o. Na Karasiny 247/23 971 01 Prievidza IČO: 36308552	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,80 EUR