Faktúra DFB0326/23

Faktúra doručená: 2.11.2023 Číslo objednávky: 119/23 01.11.2023
Dodávateľ COM - PA, s. r. o. Janka Palu 29 914 41 Nemšová IČO: 46340408	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Počítač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 141,00 EUR