Faktúra DFB0378/23

Faktúra doručená: 6.12.2023 Číslo objednávky: 131/23 06.12.2023
Dodávateľ AME spol. s.r.o. Vieska-Bezdedov 31 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 139,69 EUR