Faktúra DFB0400/23

Faktúra doručená: 18.12.2023 Číslo objednávky: 143/23 18.12.2023
Dodávateľ Jozef Kubo Natali Moravská 1880 020 01 Púchov IČO: 37484877	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,63 EUR