Faktúra DFB0026/14

Faktúra doručená: 3.2.2014 Číslo zmluvy: 8/14 28.01.2014
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava závady na rozvodoch teplej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,80 EUR