Faktúra DFB0053/14

Faktúra doručená: 24.2.2014 Číslo zmluvy: 706/13 27.3.2013
Dodávateľ LEDROV s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednické Rovne IČO: 31635041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,32 EUR