Faktúra DFB0095/25

Faktúra doručená: 4.3.2025 Číslo objednávky: 17/25
Dodávateľ K+L TRADE s.r.o. Hollého 859/2 020 01 Púchov IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,88 EUR