Faktúra DFB0121/25

Faktúra doručená: 24.3.2025 Číslo objednávky: 22/25
Dodávateľ EC PH 01, s. r. o. Nám. M.R. Štefánika 2156/21 955 01 Topoľčany IČO: 55458971	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vybavenie lekárničiek - zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,71 EUR