Faktúra DFB0098/25

Faktúra doručená: 6.3.2025 Číslo zmluvy: 713/21
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica IČO: 36672076	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné, stočné Vodné, stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,45 EUR