Faktúra DFB0190/25

Faktúra doručená: 22.5.2525
Číslo objednávky: 51/25

Dodávateľ
AME spol. s.r.o.
Vieska-Bezdedov 31
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,23 EUR