Faktúra DFB0174/25

Faktúra doručená: 9.5.2025 Číslo objednávky: 47/25
Dodávateľ INTELIO, s. r. o. M.R.Štefanika 149/31 017 01 Považská Bystrica IČO: 51239795	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Revízie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,80 EUR