Faktúra DFB0301/25

Faktúra doručená: 26.8.2025 Číslo zmluvy: 707/25
Dodávateľ VEHOX Kukučínová 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 947,51 EUR